6 НДФЛ

[mas_dbd]

Здравствуйте!
А каким образом можно в БК посмотреть саму форму 6-НДФЛ? Или она еще не формируется?

[DUCKKK]

Ещё не формируется.

[Spartak]

А когда будет формироваться?

[DUCKKK]

До конца марта выйдет.

[Volod]

То есть это не 18 марта?

[DUCKKK]

Да, скорее всего 22-23.

[dimachus]

Доброе утро!

Не судите строго, но я попытаюсь донести свою мысль по поводу формирования 6-НДФЛ...

Если используется схема, в которой есть ОП, но НДФЛ не разбивается между ОП (ЗРП_учет_ОП_для_НДФЛ=2) то в таком случае при формировании 6-НДФЛ налог будет собираться на последнее ОП.

А доход будет распределятся между ОП, так как БОСС создаёт основной доход на разные подразделения если сотрудник переводился.

Получается так, что в 6-НДФЛ у нас доход будет на оба подразделения, а налог будет только на последнее, и в налоговой это вызовет когнитивный диссонанс или ещё что-то очень плохое...

Как считают разработчики, может все таки давать возможность именно в отчетности при использовании такой схемы начисления налога, вести соответствующий сбор дохода в справках отчетности.

[DUCKKK]

"Как считают разработчики, может все таки давать возможность именно в отчетности при использовании такой схемы начисления налога, вести соответствующий сбор дохода в справках отчетности." - пытались читать даже справа налево. Но уловить смысл это не помогло ....

[dimachus]

Если БОСС работает по схеме ЗРП_учет_ОП_для_НДФЛ=2,
когда НДФЛ собирается на последнее ОП,
может разработчикам стоит добавить возможность что бы доход сотрудников за месяц так же собирался на последнее ОП для отражения этого в справке 6-НДФЛ?

Иначе получается что исчисленный за месяц НДФЛ целиком и полностью отражается в справке 6-НДФЛ на последнее ОП, а доход этого сотрудника разбит между теми ОП, в которых он работал в течении месяца.

[Antoshes]

Кто-нибудь уже формировал реестры 6 НДФЛ ?
Утверждается, что если заработная плата за декабрь 2015 г. выплачивается 09.01.2016 г, то в 6 НДФЛ за первый квартал эти данные должны быть отображены в 2 разделе. Так ли это ?

[DUCKKK]

Утверждается чьими-то "разъяснениями", которые бухгалтеры почему-то считают равными по силе официальному документу, обязательному к применению?

[Antoshes]

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО
от 25 февраля 2016 г. N БС-4-11/3058@

В ОТНОШЕНИИ ЗАПОЛНЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМЫ 6-НДФЛ

Федеральная налоговая служба в отношении порядка заполнения и представления формы расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), сообщает следующее.

........................................
Таким образом, в случае если работникам заработная плата за март 2016 года выплачена 05.04.2016, а налог на доходы физических лиц перечислен 06.04.2016, то операция отражается в разделе 1 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года, при этом налоговый агент вправе не отражать операцию в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года. Данная операция будет отражена при непосредственной выплате заработной платы работникам в расчете по форме 6-НДФЛ за полугодие 2016 года, следующим образом:
по строке 100 указывается 31.03.2016;
по строке 110 - 05.04.2016;
по строке 120 - 06.04.2016;
по строкам 130 и 140 - соответствующие суммовые показатели.
В аналогичном порядке отражаются операции, начавшиеся в одном календарном году, а завершенные в другом календарном году. Например, заработная плата за декабрь 2015 года выплачена 12.01.2016, в этом случае данная операция в разделе 1 расчета по форме 6-НДФЛ не отражается, а в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года отражается следующим образом:
по строке 100 указывается 31.12.2015;
по строке 110 - 12.01.2016;
по строке 120 - 13.01.2016;
по строкам 130 и 140 - соответствующие суммовые показатели.

[DUCKKK]

Да-да, я про это. Любое письмо с подписью любого Пупкина считаем чуть ли не законом. Главное - что он работает в ФНС ...

[Antoshes]

DUCKKK
Сформировал реестры с разделением по ОП.
Также сформировался реестр ВНЕ ОП.
1 раздел по данному реестру пустой. Работников в данном реестре тоже нет. Но есть данные для 2 раздела.
Туда попали данные из zrptb_6ndfl_lic с FromRPV = 0 и в основном отпускные. НДФЛ у всех записей равен 0 .
Как такое могло получиться ? Есть какие нибудь рекомендации по фиксации РПВ ?

[DUCKKK]

1. На версии 6.05.01.08 проблема повторяется?
2. Какая схема работы с ОП используется?
3. По любому из сотрудников, получавших доходы «Вне ОП» - нужны подробности. Он весь 2016 год работал Вне ОП? Есть какие-то доходы, отнесенные на какое-то из ОП?