6ндфл - минус в разделе 2

rebel25

Была зафиксирована ведомость, потом виды оплат из ведомости сделали розовыми и в следующую рп ведомость они легли минусами, а в последующих ведомостях обратно скорректировались.
В разделе 2 эти минусы вышли одной строкой с минусовым доходом и ндфл. ИФНС сказала что минусовых строк быть не должно. Скажите как избавиться от таких технических минусов в отчетности ндфл?
Речь идет об отпусках и ситуация осдожнилась еще тем, что в конце месяца отпуска посчитались немного по другому из-за изменившихся данных т е минус одной суммой, а плюс немного другой.

DUCKKK

А налоговая не предложила, куда спрятать эти минусы? И на каком основании их быть не должно?

rebel25

Минусы появились в результате технической особенности программы, а не в результате фактических выплат. Хотелось бы понять как обойти эту техническую особенность для успешной сдачи - ведь налоговую не интересуют технические особенности программ и что бухгалтер что то не так сделал, что повылезали минуса, их интересуют фактические выплаты.
Буду пробовать перенести минусовые суммы в последнюю ведомость, где они обратно плюсами вылезли.
Чтобы такого не происходило в будущем добавил возможность фиксировать не только дифференциально, но и фактически - по лицевому счету. Главное не забыть в самом конце сформировать дифф ведомость.

rebel25

Люди подскажите как выкрутиться - есть жестко ушедшая в минус РП ведомость и она же в 6ндфл в минусах. Потом в другой РП ведомости эти же деньги ушли в плюс но это никого не волнует - Налоговая не понимает как такое может быть и говорит что в результате выплаты у всех работников не может быть минусовой ндфл - исправляйте отчетность. Нужно минусы одной рп ведомсти как то растворить в других рп ведомостях при этом чтобы общая сумма за месяц не изменилась. Проблема в том, что сминусовавшийся отпуск например, вылез в плюсе уже другой суммой.
То есть например
вед 1 151 ВО 1000
вед 2 151 ВО -1000
вед 3 151 ВО 1050 из за внесенной неявки например
в ведомости 2 все работники ушли в минус по всем суммам из предыдущих ведомостей т к сделали всё розовым в прямых и зафиксировали, нужно с ней что то сделать. Если расформировать и пересчитать зп то у многих зп изменится т к это январь и тогда концов вообще не найти.
:o